PEMERINTAH KABUPATEN
|
Nomor SOP | 800/ /inspektorat/V2025 |
| Tanggal Pembuatan | 5 Mei 2025 | |
| Tanggal Revisi | 5 Juni 2025 | |
| Tanggal Efektif | 2 Juni 2025 | |
| Disahkan Oleh |
Inspektur,
-
Budi Gunarjo Ompusunggul, SE,Ak,MM,CA,AAP,CFrA,CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650722 198703 1 001
|
|
| Nama SOP | Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan |
| Dasar Hukum: | Kualifikasi Pelaksana: | |
|
1. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2024 tentang percepatan pemberantasan korupsi
|
1. S-I
|
|
| Keterkaitan: | Perlengkapan dan Peralatan: | |
|
1. SOP Penyusunan Renja
2. SOP Penyusunan RKA
|
1. Printer
2. Laptop
|
|
| Peringatan: | Pencatatan dan Pendataan: | |
|
1. Jika Ikhtisar laporan hasil pengawasan tidak dibuat , maka todak ada laporan hasil pengawasan kepada...
|
1. -
|
|
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan
| No | Kegiatan | Pelaksana | Mutu Baku | ||||||
| Bupati | Kasubbag Prog. | Inspektur | Sekre. Inspktrt | Kelengkapan | Waktu | Output | Deskripsi | ||
| 1 | Menghimpun bahan - bahan yang diperlukan dalam melakukan penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan sesuai format yang di tentukan |
|
Renja, PKPT, LHP, RM KL, LAKIP, Reviu, Laporan Keuangan , Evaluasi AKIP dan TLHP | 1 Hari | Bahan-bahan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan | - | |||
| 2 | Melaksanakan Input program, kegiatan dan anggaran serta mencetak Draft Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasn |
|
Bahan-bahan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan | 5 Hari | Draft Ikhtisar LAporan Hasil Pengawasan | - | |||
| 3 | Menyerahkan Draft Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan kepada Sekretaris untuk verifikasi dan validasi |
|
Draft Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan | 1 Jam | Draft Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan yang telah diserah ke Sekretaris | - | |||
| 4 | Melakukan verifikasi dan validasi Draft Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan |
|
Draft Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan yang telah diserah ke Sekretaris | 2 Hari | Draft Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan yang telah divalidasi dan diverifikasi | - | |||
| 5 | Mengajukan Draft Ikhtisar Laporan Hasil Pengewasan kepada Inspektur untuk dimintakan pengesahan |
|
Draft Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan yang telah divalidasi dan diverifikasi | 1 Hari | Dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan yang telah disahkan | - | |||
| 6 | Melakukan penggandaan dan penjilidan untuk dikirm ke Bupati, Menpan RB, dan Pengarsipan |
|
Dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan yang telah disahkan | 2 Hari | Dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan yang telah digandakan | - | |||
| 7 | Mengirim salinan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan kepada Bupati dan Menpan |
|
Dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan yang telah dikirim dan diarsipkan | 1 Hari | Dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan yang telah dikirim dan diarsipkan | - | |||